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糾正措施跟蹤驗(yàn)證的的方式一般有三種: 1)受審核部門提交糾正措施完成的書面資料與證據(jù),審核員通過(guò)書面評(píng)審予以驗(yàn)證。一般性的不符合項(xiàng)通常采用這種驗(yàn)證方式。但因?yàn)閮?nèi)審員基本都是本企業(yè)人員,所以一般要求采取現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的方式; 2)到審核部門的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核方式進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。嚴(yán)重不符合項(xiàng)和只有到現(xiàn)場(chǎng)才能驗(yàn)證的不符合項(xiàng)采取這種驗(yàn)證方式; 3)先對(duì)書面糾正措施計(jì)劃的可行性進(jìn)行確認(rèn),到下次審核時(shí)再驗(yàn)證其糾正措施的有效性。對(duì)需要較長(zhǎng)時(shí)間才能完成糾正的一般的不符合項(xiàng)可采用這種驗(yàn)證方式。 跟蹤驗(yàn)證的主要內(nèi)容如下: 1)不符合項(xiàng)是否已采取了糾正行動(dòng),使已發(fā)生的不符合得意處置,避免其影響繼續(xù)存在? 2)產(chǎn)生不符合項(xiàng)的原因是否找準(zhǔn)確? 3)是否針對(duì)消除不符合的原因制定出糾正措施的計(jì)劃,計(jì)劃是否可行? 4)糾正措施計(jì)劃是否按規(guī)定的時(shí)間予以實(shí)施? 5)糾正措施實(shí)施后,是否進(jìn)行了自我驗(yàn)證,是否有效,是否杜絕了同類不符合的再次發(fā)生? 6)糾正措施計(jì)劃及實(shí)施情況是否有相應(yīng)的記錄,如糾正措施有引發(fā)更改程序文件的需要,更改是否有相應(yīng)的記錄,是否得到實(shí)施?
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